各部门：

    2018年上半年科研项目经费报销工作开始，请各部门认真组织，严格审核，按时提交，相关事宜通知如下：

一、截止时间

    受理时间截止于2018年4月17日10:00前。

二、报销、销户范围

已通过结题评审、有正式结项文件、经费已下拨到学校的各级各类科研项目。    

三、报销程序

（一）课题组负责人需认真填写《bet（中国）2018年上半年科研经费报销一览表》（附件1，提交纸质版一份，电子版发科研处邮箱：keyanchu8042@126.com），连同项目立项（或结项）申请经费预算表、报销票据（按报销开支范围分类）用小信封装好，由部门统一提交科研处。

（二）报销票据经科研处审核后，由课题负责人签字和所在部门领导签字（或签章）。

（三）财务处对票据进行审核，统一办理经费报销、账户结项手续。

     四、注意事项

1.正规发票。收据、小票以及与餐饮相关的票据等不予报销；

2.发票名头必须为“bet（中国）”（车票类除外），个人名头无效；

3.发票开具时间须为课题研究期间内；

4.报销费用各项支出比例严格以项目经费预算表支出比例为准，如果项目申报时无涉及经费预算，请按照《bet（中国）2018年上半年科研经费报销一览表》信息填报。

5.专家咨询费和劳务费严格按照项目预算列支，由项目负责人填报《bet（中国）科研项目劳务费（专家咨询费）报销单》（见附件），纸质版一式一份。

6.购买设备、办公用品以及大量复印、装订，使用定额发票报销的一律附明细单，且出具单位与发票单位要一致，否则不予报销。

7.购买图书、刊物等相关资料，请根据《bet（中国）科研经费购书管理细则》（见科研处网页“服务指南”栏目）联系图书馆张平老师（内线8105）履行相关手续。

8.购买单项设备超过1000元（含1000元），请联系总务处赵春鹤老师（内线8668），履行固定资产备案手续。

9.存在使用虚假发票、自己或他人重复使用发票等违规行为的，涉及金额不予报销，全部转入学校科研发展基金账户。

10.经费余额信息可在财务处科研信息系统中查询（财务处网页右下角“友情链接”处，具体网址：http://219.216.231.215/kfweb/logins.aspx）。

各项目负责人要严格按照以上标准执行，并将票据按类别区分，所在部门要严格审核。

附件也可在科研处网页“下载专区”栏目处下载。

其他不明事宜请咨询科研处，咨询方式：

    电话：0411-86208740  内线8042     联系人：秦锋祥

附件：《bet（中国）2018年上半年科研经费报销一览表》

                                                  科研处

                               2018年3月29日